	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	119,417千円	111,368千円
繰延税金負債合計	△350,082	△587,471
繰延税金資産(負債)の純額	358,437	△306,745

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/07/23 15:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未実現利益	212,769千円	237,853千円
繰延税金負債合計	△626,580	△873,689
繰延税金資産(負債)の純額	1,354,662	429,407

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/07/23 15:20

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度の財務諸表に計上した金額
358,437千円
2.財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表注記事項(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)に記載した内容と同一であります。
当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
(棚卸資産の評価)2026/07/23 15:20

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
358,437千円(当社において計上した繰延税金資産計上額を記載)
2.連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

2026/07/23 15:20