有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,063,595	8,562,876
「その他」の区分の売上高	677,279	673,168
セグメント間取引消去	△96,643	△138,991
連結財務諸表の売上高	8,644,231	9,097,053

(単位:千円)

利益または損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△143,162	△22,383
「その他」の区分の利益	59,399	53,238
セグメント間取引消去	468	78
全社費用	△650,527	△615,602
連結財務諸表の営業損失(△)	△733,821	△584,669

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,718,167	6,779,900
「その他」の区分の資産	179,284	307,652
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△2,618	△2,359
全社資産	4,270,091	3,604,725
連結財務諸表の資産合計	10,164,925	10,689,919

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金および預金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1	326,679	230,344	4	1	35,106	37,536	361,790	267,881
減損損失(注)2	379,723	-	-	-	131,111	-	510,835	-
有形固定資産および無形固定資産の増加額(注)3	119,393	245,616	-	-	17,910	30,612	137,303	276,228

(注)1.減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない固定資産の減価償却費であります。
2.減損損失の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない遊休不動産であります。
3.有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない有形固定資産及び無形固定資産であります。