有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,158,938	12,778,083
セグメント間取引消去	△60,506	△112,123
連結財務諸表の売上高	11,098,431	12,665,960

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,001,605	864,254
セグメント間取引消去	-	-
全社費用	△604,156	△571,724
連結財務諸表の営業利益	397,449	292,530

(注)全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,301,711	8,213,852
本社管理部門に対する債権の相殺消去	-	-
全社資産	3,176,213	2,836,109
連結財務諸表の資産合計	12,477,924	11,049,962

(注)全社資産は、主として報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1	225,575	285,863	32,613	22,922	258,189	308,786
減損損失	22,000	-	-	-	22,000	-
有形固定資産および無形固定資産の増加額(注)2	88,281	416,528	12,120	12,530	100,401	429,058

(注)1.減価償却費の調整額は、報告セグメントに帰属しない固定資産の減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない有形固定資産及び無形固定資産であります。