有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,778,083	9,214,979
セグメント間取引消去	△112,123	△22,605
連結財務諸表の売上高	12,665,960	9,192,374

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	864,254	△42,400
セグメント間取引消去	-	-
全社費用	△571,724	△630,654
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	292,530	△673,055

(注)全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,213,852	9,288,901
本社管理部門に対する債権の相殺消去	-	-
全社資産	2,836,109	2,277,368
連結財務諸表の資産合計	11,049,962	11,566,270

(注)全社資産は、主として報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1	285,863	246,626	22,922	22,980	308,786	269,607
有形固定資産および無形固定資産の増加額(注)2	416,528	757,406	12,530	16,306	429,058	773,712

(注)1.減価償却費の調整額は、報告セグメントに帰属しない固定資産の減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない有形固定資産及び無形固定資産であります。