有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
一括償却資産	1,148 〃		1,167 〃
長期未払金	44,185 〃		44,185 〃
役員株式給付引当金	36,467 〃		50,000 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/21 14:02

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
一括償却資産	3,735 〃		2,975 〃
長期未払金	44,185 〃		44,185 〃
役員株式給付引当金	36,467 〃		50,000 〃

(注) 1.評価性引当額が65,877千円減少しております。この減少の主な内容は、当社及び連結子会社において課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を77,326千円減少させたことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/21 14:02