繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2021/03/23 12:46

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
評価性引当額小計(注)1	△25,733	百万円	△23,894	百万円
繰延税金負債との相殺	-	百万円	△2,694	百万円
繰延税金資産合計	5,973	百万円	4,832	百万円

繰延税金負債
工事進行基準	△1,317	百万円	△1,335	百万円
海外子会社等の留保利益	△363	百万円	△456	百万円
その他	△567	百万円	△964	百万円
繰延税金負債小計	△2,247	百万円	△2,756	百万円
繰延税金資産との相殺	-	百万円	2,694	百万円
繰延税金負債合計	△2,247	百万円	△62	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	3,725	百万円	4,769	百万円

(注) 1 評価性引当額の減少は、海外子会社の修繕引当金によるものであります。

2021/03/23 12:46