繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年5月31日)		当事業年度(2020年5月31日)
繰延税金資産合計	1,488	百万円	1,501	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,064	百万円	△2,426	百万円
繰延税金負債合計	△3,064	百万円	△2,426	百万円
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	△1,575	百万円	△925	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/08/28 12:49

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年5月31日)		当連結会計年度(2020年5月31日)
繰延税金資産合計	1,855	百万円	1,830	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,193	百万円	△2,541	百万円
繰延税金負債合計	△3,244	百万円	△2,589	百万円
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	△1,389	百万円	△759	百万円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/08/28 12:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末における負債合計については、借入債務の減少8億71百万円、繰延税金負債の減少6億23百万円などがあり、前連結会計年度末より22億15百万円減少し309億81百万円となりました。
(純資産の部)

2020/08/28 12:49