繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	279	303
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△264	△329
繰延税金負債合計	△452	△526
繰延税金負債の純額	△172百万円	△223百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳

2021/06/28 9:40

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	1,587	1,665
繰延税金負債
土地評価差益	△1,608	△1,608
繰延税金負債合計	△2,282	△2,491
繰延税金負債の純額	△694百万円	△825百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/28 9:40