日本コロムビア（6791）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
たな卸資産評価減	188百万円	214百万円
その他	40 〃	51 〃
繰延税金資産(流動)計	656百万円	777百万円
繰延税金資産(固定)
繰越欠損金	774百万円	403百万円
その他	70 〃	73 〃
繰延税金資産(固定)計	1,288百万円	889百万円
繰延税金資産小計	1,944百万円	1,666百万円
繰延税金負債合計	△1百万円	△1百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△1百万円	68百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2017/06/26 14:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
たな卸資産評価減	188百万円	214百万円
その他	35 〃	37 〃
繰延税金資産(流動)計	508百万円	634百万円
繰延税金資産(固定)
繰越欠損金	2,237百万円	1,935百万円
その他	68 〃	68 〃
繰延税金資産(固定)計	2,769百万円	2,461百万円
繰延税金資産小計	3,277百万円	3,095百万円
繰延税金負債合計	△1百万円	△1百万円
繰延税金資産の純額	4百万円	108百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2017/06/26 14:06