繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	210,875	千円	244,273	千円
繰延税金負債合計	△295,132	千円	△251,453	千円
繰延税金資産の純額	498,631	千円	670,304	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/24 14:36

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	292,192	千円	335,409	千円
繰延税金負債合計	△312,031	千円	△267,441	千円
繰延税金資産の純額	727,087	千円	936,021	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/24 14:36

#3 追加情報、連結財務諸表（連結）

会計上の見積りを行う上での事業環境の前提としましては、新型コロナウイルス感染症拡大の防止策が継続される中においても、ウィズコロナを見据えて徐々に各種制限が緩和され、社会・経済活動の平常化が進んでいく状況を想定しております。以上のことから、当社業績に与える重要な影響はないものと見込んでおります。
繰延税金資産の回収可能性や減損損失の判定にあたっては、上記の前提に基づき会計上の見積りを行っております。

2022/06/24 14:36