その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2016年5月21日至 2017年5月20日)	当連結会計年度(自 2017年5月21日至 2018年5月20日)
税効果額	△77,633	△73,302
その他有価証券評価差額金	176,902	167,032
為替換算調整勘定:

2018/08/09 13:13

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2017年5月20日)		当事業年度(2018年5月20日)
投資有価証券評価損	22,112		21,610
その他有価証券評価差額金	4,133		4,271
ソフトウエア償却超過額	42,259		40,780
前払年金費用	-		△40,001
その他有価証券評価差額金	△109,461		△182,399
繰延税金資産(△は繰延税金負債)の純額	90,783		6,140

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/08/09 13:13

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2017年5月20日)		当連結会計年度(2018年5月20日)
投資有価証券評価損	22,112		21,610
その他有価証券評価差額金	4,133		4,271
ソフトウエア償却超過額	42,259		40,780
退職給付に係る資産	-		△40,001
その他有価証券評価差額金	△109,461		△182,399
子会社留保利益に係る繰延税金負債	△30,279		△35,745

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/08/09 13:13