有価証券報告書-第56期(2024/05/21-2025/05/20)
4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) | ||
| 売上高 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 50,556,890 | 32,388,397 |
| セグメント間取引消去 | △9,119,639 | △5,335,640 |
| 連結財務諸表の売上高 | 41,437,250 | 27,052,756 |
| (単位:千円) | ||
| 利益 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 6,758,620 | 333,802 |
| セグメント間取引消去 | 175,188 | 133,407 |
| 棚卸資産の未実現損益の調整額 | △21,657 | 160,550 |
| 固定資産の未実現損益の調整額 | 457 | 300 |
| 連結財務諸表の営業利益 | 6,912,609 | 628,061 |
| (単位:千円) | ||
| 資産 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 62,628,787 | 67,911,314 |
| セグメント間の債権債務消去 | △5,292,294 | △4,944,170 |
| 棚卸資産の未実現損益の調整額 | △284,242 | △168,578 |
| 固定資産の未実現損益の調整額 | △300 | - |
| 投資と資本の消去 | △2,654,867 | △2,800,449 |
| 連結財務諸表の資産合計 | 54,397,081 | 59,998,116 |
| (単位:千円) | ||||||
| その他の項目 | 報告セグメント計 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 | |||
| 前連結会計 年度 | 当連結会計 年度 | 前連結会計 年度 | 当連結会計 年度 | 前連結会計 年度 | 当連結会計 年度 | |
| 減価償却費 | 1,368,702 | 1,509,271 | △457 | △300 | 1,368,245 | 1,508,971 |
| のれんの償却額 | 24,044 | 16,376 | - | - | 24,044 | 16,376 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 1,740,967 | 1,362,471 | - | - | 1,740,967 | 1,362,471 |
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