繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	3,824百万円		3,581百万円
繰延税金負債合計	△8,711		△9,372
繰延税金資産の純額	△4,233		△6,935

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/05/15 10:53

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
未払費用	2,968百万円		5,150百万円
繰延税金負債合計	△16,444		△17,967
繰延税金資産の純額	△8,287		△9,332

(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/05/15 10:53

#3 追加情報、財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて)
当事業年度において、固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを行うにあたり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は軽微であると考えております。
なお、この仮定は不確実性が高く、その影響が長期化した場合には将来において損失が発生する可能性があります。

2026/05/15 10:53

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/05/15 10:53