その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 令和3年1月1日至 令和3年12月31日)	当連結会計年度(自 令和4年1月1日至 令和4年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△16,355千円	△102千円
税効果額	4,561	△5,875
その他有価証券評価差額金	△11,793	13,579
為替換算調整勘定

2025/04/30 15:11

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和3年12月31日)		当事業年度(令和4年12月31日)
未払確定拠出年金	3,778		2,550
その他有価証券評価差額金	648		-
減価償却費超過額	938		938
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		5,499
繰延税金負債合計	-		5,499

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/04/30 15:11

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和3年12月31日)		当連結会計年度(令和4年12月31日)
在外子会社留保利益	3,714		4,429
その他有価証券評価差額金	14,369		20,244
繰延税金負債合計	18,083		24,673

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/04/30 15:11