有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2019年12月31日)
その他	140		26
繰延税金資産小計	8,035		7,373
税務上の繰延欠損金に係る評価性引当額	△5,457		△5,417
将来減算一時差異等に係る評価性引当額	△2,578		△1,956
評価性引当額小計	△8,035		△7,373
繰延税金資産合計	―		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当時事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しています。

2020/03/26 16:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2019年12月31日)
その他	△25		162
繰延税金資産小計	8,381		11,554
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△5,655		△7,565
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,650		△3,948
評価性引当額小計	△8,304		△11,513
繰延税金資産合計	77		41

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)

2020/03/26 16:00