繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産	109,161千円		155,073千円
繰延税金負債合計	△259,822		△250,547
繰延税金資産の純額	157,065		205,298

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/28 13:12

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産	121,806千円		146,517千円
繰延税金負債合計	△373,818		△478,651
繰延税金資産の純額	235,717		201,863

(注)1.評価性引当額の減少は、主に税務上の繰越欠損金の使用による繰延税金資産の減少に伴うものであります。

2022/06/28 13:12