繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	102,879千円	82,487千円
繰延税金負債合計	△239,753千円	△499,306千円
繰延税金資産(負債)の純額	24,700千円	△134,793千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/29 9:14

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損	68,443千円	178,275千円
繰延税金負債合計	△346,106千円	△727,231千円
繰延税金資産(負債)の純額	△5,066千円	△368,189千円

(注) 1.評価性引当額が22,673千円減少しています。主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものです。

2021/06/29 9:14