伊豆シャボテンリゾート（6819）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	36,218千円	△5,722千円
法人税等及び税効果額	―千円	―千円
その他有価証券評価差額金	36,218千円	△5,722千円
持分法適用会社に対する持分相当額

2026/06/26 13:55

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	5,297	千円	4,895	千円
その他有価証券評価差額金	―	千円	―	千円
繰延税金負債合計	5,297	千円	4,895	千円

(注)評価性引当額が前事業年度より1,026千円減少しております。この減少の主な要因は、将来の課税所得の見積りに基づき、繰延税金資産の回収可能性を見直したことによるものです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/26 13:55

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	18,225	千円	15,676	千円
その他有価証券評価差額金	―	千円	―	千円
繰延税金負債合計	18,225	千円	15,676	千円

(注) 1.評価性引当額が前連結会計年度より2,565千円減少しております。この減少の主な要因は、将来減算一時差異のスケジューリングの結果、回収可能見込額が増加したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/26 13:55