有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	862百万円		905百万円
賞与引当金	35		126
貸倒引当金	39		250
訴訟損失引当金	-		245
未払社会保険料	5		18
たな卸資産評価損	69		52
固定資産減損損失	144		174
関係会社事業損失引当金	112		-
関係会社株式評価損	767		777
資産除去債務	33		33
その他	21		38
繰延税金資産小計	2,090		2,623
評価性引当額	△1,719		△2,623
繰延税金資産合計	371		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△20		△19
前払年金費用	△113		△111
その他	△27		△24
繰延税金負債合計	△161		△155
繰延税金資産(負債)の純額	210		△155

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。