オーデリック（6889）の繰延税金資産の推移 - 通期

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【期間】

通期

連結

2008年3月31日: 1億2483万
2009年3月31日 -55.04%: 5612万
2010年3月31日 +47.96%: 8304万
2011年3月31日 -3.4%: 8022万
2012年3月31日 +61.69%: 1億2971万
2013年3月31日 -8.91%: 1億1815万
2014年3月31日 +42.1%: 1億6790万
2015年3月31日 -54.65%: 7614万
2016年3月31日 -8.15%: 6994万
2017年3月31日 +203%: 2億1192万
2018年3月31日 -49.68%: 1億663万
2019年3月31日 +294.84%: 4億2103万

個別

2008年3月31日: 3193万
2012年3月31日 -35.85%: 2048万
2013年3月31日 -59.52%: 829万
2014年3月31日 -17.37%: 685万
2017年3月31日 +999.99%: 1億1218万
2018年3月31日 -51.68%: 5421万
2019年3月31日 +396.17%: 2億6897万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	107,033千円	104,057千円
繰延税金負債合計	△342,633千円	△313,890千円
繰延税金資産(負債)の純額	242,062千円	268,975千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/06/24 9:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	146,173千円	138,791千円
繰延税金負債合計	△403,179千円	△375,256千円
繰延税金資産(負債)の純額	418,796千円	421,035千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/06/24 9:00

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」187,852千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」242,062千円に含めて表示しております。

2019/06/24 9:00

#4 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」312,162千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」418,796千円に含めて表示しております。

2019/06/24 9:00