繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	197百万円		334百万円
繰延税金負債 合計	△614		△210
繰延税金資産(負債)の純額	△414		246

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/02/27 15:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	197百万円		334百万円
繰延税金負債 合計	△903		△605
繰延税金資産(負債)の純額	△538		69

(注)1.評価性引当額に重要な変動はありません。

2025/02/27 15:16