訂正有価証券報告書-第63期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	32,890,469	27,818,990
「その他」の区分の売上高	114,564	107,984
セグメント間取引消去	△944,407	△632,762
連結財務諸表の売上高	32,060,626	27,294,211

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,292,330	1,484,817
「その他」の区分の利益	99,511	95,314
全社費用	△399,419	△332,492
連結財務諸表の営業利益	1,992,422	1,247,639

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,847,445	14,871,514
「その他」の区分の資産	742,669	717,400
全社資産	6,588,170	8,460,471
連結財務諸表の資産合計	24,178,285	24,049,386

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余剰運用資金(現金及び有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	161,355	159,379	8,350	8,331	14,080	13,635	183,786	181,346
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	138,781	104,873	―	―	17,680	22,661	156,462	127,534

(注)減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に総務部門等管理部門に係る費用及び投資であります。