繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
(1) 繰延税金資産
未払事業税等	9百万円	16百万円
繰延税金負債との相殺	△42百万円	△43百万円
繰延税金資産の純額	486百万円	401百万円
繰延税金負債 合計	42百万円	43百万円
繰延税金資産との相殺	△42百万円	△43百万円
繰延税金負債の純額	―百万円	―万円

(注)評価性引当額が76百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社において棚卸資産評価損等に係る 評価性引当額を48百万円追加的に認識したことによります。

2024/06/25 12:49

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
(1) 繰延税金資産
未払事業税等	9百万円	16百万円
繰延税金負債との相殺	△270百万円	△313百万円
繰延税金資産の純額	327百万円	194百万円
繰延税金負債 合計	270百万円	313百万円
繰延税金資産との相殺	△270百万円	△313百万円
繰延税金負債の純額	―百万円	―百万円

(注) 1.評価性引当額が67百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社において棚卸資産評価損等に係る評価性引当額を48百万円追加的に認識したことによります。

2024/06/25 12:49