繰延税金資産
連結
- 2020年3月31日
- 1億5000万
- 2021年3月31日 -64%
- 5400万
個別
- 2020年3月31日
- 9100万
- 2021年3月31日 -23.08%
- 7000万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2021/06/28 16:09
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 繰延税金資産 税務上の繰越欠損金 74百万円 60百万円 繰延税金負債合計 △9百万円 △35百万円 繰延税金資産の純額 91百万円 70百万円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2021/06/28 16:09
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が1百万円増加しております。この変動の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を14百万円回収し、関係会社株式評価損に係る評価性引当額を6百万円、繰延外国税額控除に係る評価性引当額を4百万円、連結子会社PT. Kyosha Indonesiaにおいて、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を7百万円追加的に認識したことに伴うものであります。前連結会計年度(2020年3月31日) 当連結会計年度(2021年3月31日) 繰延税金資産 税務上の繰越欠損金(注)2 82百万円 75百万円 繰延税金負債合計 △93百万円 △120百万円 繰延税金資産の純額 150百万円 54百万円 - #3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
- 繰延税金資産2021/06/28 16:09
(1) 当事業年度計上額 70百万円
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
