その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	21百万円	131百万円
税効果額	5百万円	△26百万円
その他有価証券評価差額金	△20百万円	80百万円
繰延ヘッジ損益

2021/06/28 16:09

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△6百万円	△33百万円
その他	△3百万円	△2百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳

2021/06/28 16:09

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
在外連結子会社の留保利益	△83百万円	△84百万円
その他有価証券評価差額金	△6百万円	△33百万円
その他	△3百万円	△2百万円

(注) 1.評価性引当額が1百万円増加しております。この変動の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を14百万円回収し、関係会社株式評価損に係る評価性引当額を6百万円、繰延外国税額控除に係る評価性引当額を4百万円、連結子会社PT. Kyosha Indonesiaにおいて、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を7百万円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/28 16:09