日本電産リード（6833）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金損金算入限度超過額	59,404千円	79,717千円
その他	46,655千円	20,540千円
繰延税金資産(流動)合計	257,478千円	129,395千円
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金損金算入限度超過額	72,862千円	82,401千円
その他	424千円	541千円
繰延税金資産(固定)小計	105,020千円	113,609千円
評価性引当額	△21,801千円	△20,733千円
繰延税金資産(固定)合計	83,218千円	92,875千円
繰延税金資産合計	340,696千円	222,270千円
繰延税金負債合計	△75,284千円	△74,240千円
繰延税金資産の純額	265,412千円	148,030千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/06/18 10:56

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
繰延税金資産(流動)
たな卸資産評価損	15,012千円	16,590千円
その他	36,841千円	27,877千円
繰延税金資産(流動)合計	275,132千円	147,959千円
繰延税金負債(流動)
繰延税金負債(流動)合計	△16,516千円	△44,277千円
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金	78,450千円	-千円
その他	20,027千円	18,609千円
繰延税金資産(固定)小計	162,621千円	178,776千円
評価性引当額	△64,499千円	△71,880千円
繰延税金資産(固定)合計	98,121千円	106,896千円
繰延税金負債(固定)
繰延税金負債(固定)合計	△75,284千円	△74,240千円
繰延税金資産の純額	281,452千円	136,337千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/06/18 10:56