繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	71,844	千円	71,323	千円
繰延税金負債合計	△24,375	千円	△22,428	千円
繰延税金資産の純額	499,131	千円	602,734	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/27 15:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	87,016	千円	87,087	千円
繰延税金負債との相殺額	△31,193	千円	△26,574	千円
繰延税金資産の純額	615,976	千円	783,385	千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計	△31,193	千円	△27,163	千円
繰延税金資産との相殺額	31,193	千円	26,574	千円
繰延税金負債の純額	-	千円	△589	千円

(注) 1 評価性引当額が前連結会計年度より113,719千円増加しております。主な要因は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。

2024/06/27 15:33

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2024/06/27 15:33