太洋テクノレックス（6663）の繰延税金負債の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月20日)	当事業年度(2025年12月20日)
繰延税金資産合計	29,191千円	30,880千円
繰延税金負債との相殺	△26,689千円	△30,880千円
繰延税金資産の純額	2,501千円	-千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△430千円	△365千円
繰延税金資産との相殺	26,689千円	30,880千円
繰延税金負債の純額	-千円	△22,239千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/03/17 13:36

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月20日)	当連結会計年度(2025年12月20日)
繰延税金資産合計	31,732千円	33,356千円
繰延税金負債との相殺	△26,689千円	△30,880千円
繰延税金資産の純額	5,042千円	2,476千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△430千円	△365千円
繰延税金資産との相殺	26,689千円	30,880千円
繰延税金負債の純額	-千円	△22,239千円

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金及び棚卸資産評価損に係る評価性引当額の減少であります。

2026/03/17 13:36

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

		(単位:千円)
繰延税金資産(貸借対照表計上額)	2,501	-
繰延税金負債(貸借対照表計上額)	-	22,239
繰延税金資産(繰延税金負債と相殺前の金額)	29,191	30,880
繰延税金負債(繰延税金資産と相殺前の金額)	26,689	53,119

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
1.の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

2026/03/17 13:36

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

	前連結会計年度(2024年12月20日)	当連結会計年度(2025年12月20日)
繰延税金資産(連結貸借対照表計上額)	5,042	2,476
繰延税金負債(連結貸借対照表計上額)	-	22,239
繰延税金資産(繰延税金負債と相殺前の金額)	31,732	33,356
繰延税金負債(繰延税金資産と相殺前の金額)	26,689	53,119

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)算出方法

2026/03/17 13:36