繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年6月30日)		当事業年度(2021年6月30日)
繰延税金資産
棚卸資産	1,493	千円	24,691	千円
繰延税金負債合計	734	千円	23	千円
繰延税金資産の純額	12,425	千円	-	千円
繰延税金負債の純額	-	千円	23	千円

(注)評価性引当金額は146,351千円増加しております。この増加の主な理由は、棚卸資産評価損に対する評価性引当額24,691千円、減損損失に対する評価性引当額20,629千円、税務上の繰越欠損金の評価性引当額91,854千円が増加したことによるものです。

2021/09/24 16:13

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年6月30日)		当連結会計年度(2021年6月30日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	1,493	千円	24,691	千円
繰延税金負債との相殺	△734	千円	△524	千円
繰延税金資産との純額	17,195	千円	2,928	千円
繰延税金負債合計	734	千円	547	千円
繰延税金資産との相殺	△734	千円	△524	千円
繰延税金負債の純額	-	千円	23	千円

(注1) 評価性引当金額は146,351千円増加しております。この増加の主な理由は、棚卸資産評価損に対する評価性引当額24,691千円、減損損失に対する評価性引当額20,629千円、税務上の繰越欠損金の評価性引当額91,854千円が増加したことによるものです。

2021/09/24 16:13