繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
減損損失	232百万円	210百万円
繰延税金負債合計	△5百万円	△2百万円
繰延税金資産の純額	108百万円	84百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳

2021/06/25 15:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
減損損失	232百万円	210百万円
繰延税金負債合計	△18百万円	△7百万円
繰延税金資産の純額	189百万円	154百万円

(注) 1.前連結会計年度において、評価制引当額が143百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額122百万円を追加的に認識したことに伴うものであります。当連結会計年度において、評価性引当額が59百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額113百万円を追加的に認識したことに伴うものであります。

2021/06/25 15:16