繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
減損損失	210百万円	111百万円
繰延税金負債合計	△2	△2
繰延税金資産の純額	84	263

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳

2022/06/28 16:27

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
減損損失	210百万円	111百万円
繰延税金負債合計	△7	△29
繰延税金資産の純額	154	306

(注) 1.評価性引当額が413百万円減少しております。主な内容は、税務上の繰越欠損金の使用による評価性引当額の減少及び、有形固定資産の売却に伴い減損損失にかかる評価性引当額が減少したことによるものであります。

2022/06/28 16:27