繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,047百万円		1,017百万円
繰延税金負債合計	△133		△149
繰延税金資産(負債)の純額	△126		△149

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/23 14:42

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	1,047百万円		1,017百万円
繰延税金負債合計	△145		△136
繰延税金資産(負債)の純額	△112		△135

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/23 14:42

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(親会社株主に帰属する当期純利益)
当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比べ2億46百万円減少し、59百万円(前年度比80.4%減)となった。これは経常利益が減少した要因に加え、老朽化した資産の更新に伴う固定資産除却損及び所有しているホテル・レストランの経営環境の悪化に伴う減損損失を計上したこと、子会社について繰延税金資産を取り崩したこと等によるものである。
なお、詳細については、「第2 事業の状況 3(1)経営成績等の状況の概要」に記載している。

2020/06/23 14:42