内海造船（7018）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月 1日至 2026年3月31日)
法人税等及び税効果額	△15	△75
その他有価証券評価差額金	29	172
繰延ヘッジ損益:

2026/06/25 13:33

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△86		△161
前払年金費用	△165		△165

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/25 13:33

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△86		△161
退職給付に係る資産	△200		△238

(注)1.当連結会計年度において評価性引当額に重要な変動が生じた理由は、主に船舶保証工事引当金の繰入れにより増加したものの、工事損失引当金の取崩し及び繰越欠損金の使用により減少したためである。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/25 13:33