繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	-		98,985
繰延税金負債
棚卸資産	△11,468		△11,216
繰延税金負債合計	△664,758		△1,305,286
繰延税金負債の純額	△664,758		△1,206,301

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 14:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	418,673		581,595
繰延税金負債
棚卸資産等	△11,468		△11,216

(注)1.評価性引当額が426,148千円増加しております。この増加の内容は、主に、環境対策引当金に係る評価性引当額が684,336千円増加したことに伴うものであります。

2024/06/26 14:31