アスモの法人税の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度(平成25年3月31日)
その他	△0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	20.8

当事業年度(平成26年3月31日)
その他	0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	6.7

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2014/06/18 14:26

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

なお、繰延税金負債(流動)の金額は負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前連結会計年度(平成25年3月31日)
米国財務会計基準審議会解釈指針第48号適用の影響	63.2
過年度法人税等	85.8
海外子会社からの受取配当金	△0.2
その他	△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	109.6

当連結会計年度(平成26年3月31日)
その他	3.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	5.8

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2014/06/18 14:26

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

⑦法人税等
当連結会計年度の法人税等は、前年度の△1,703百万円に比べ2,779百万円増加し、1,075百万円となりました。これは税効果会計及び前年度に北米拠点での移転価格税制の調整があったことなどによるものであります。
⑧少数株主損益調整前当期純損益

2014/06/18 14:26

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(*1)(百万円)	時価(*1)(百万円)	差額(百万円)
(3)リース債務(流動)	(23)	(23)	0
(4)未払法人税等	(1,130)	(1,130)	-
(5)長期借入金	(1,658)	(1,674)	△16

(*1)負債に計上されたものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2014/06/18 14:26