繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産小計	-千円		-千円
繰延税金負債と相殺	-千円		-千円
繰延税金資産の純額	-千円		-千円
繰延税金負債
前払年金費用	△241,616千円		△248,226千円
繰延税金資産と相殺	-千円		-千円
繰延税金負債の純額	△530,294千円		△368,185千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/06 11:50

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産小計	155,672千円		135,114千円
繰延税金負債と相殺	△104,258千円		△79,333千円
繰延税金資産の純額	51,414千円		55,780千円
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△487,654千円		△402,612千円
繰延税金資産と相殺	104,258千円		79,333千円
繰延税金負債の純額	△1,215,159千円		△832,284千円

(注)1.評価性引当額が281,229千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が197,686千円増加したこと、及び、棚卸資産評価損に係る評価性引当額が94,868千円増加したことによるものであります。

2024/06/06 11:50