繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,007,397千円		938,475千円
繰延税金負債と相殺	△164,617千円		-千円
繰延税金資産の純額	-千円		-千円
繰延税金負債
繰延税金負債小計	△431,996千円		△261,459千円
繰延税金資産と相殺	164,617千円		-千円
繰延税金負債の純額	△267,379千円		△261,459千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/06 13:35

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	1,316,913千円		1,218,687千円
繰延税金負債と相殺	△483,598千円		△67,334千円
繰延税金資産の純額	69,364千円		106,264千円
繰延税金負債
繰延税金負債小計	△994,856千円		△563,041千円
繰延税金資産と相殺	483,598千円		67,334千円
繰延税金負債の純額	△511,258千円		△495,706千円

(注)1.評価性引当額が121,143千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において未払費用に係る評価性引当額が46,987千円増加した一方で、有形固定資産及び減損損失に係る評価性引当額が48,109千円減少したこと、税務上の繰越欠損金の使用並びに期限切れに伴い税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が68,921千円減少したこと、及び、繰越外国税額控除に係る評価性引当額が期限切れにより56,912千円減少したことによるものであります。

2024/06/06 13:35