有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	938,475千円		895,199千円
繰延税金負債と相殺	-千円		-千円
繰延税金資産の純額	-千円		-千円
繰延税金負債
繰延税金負債小計	△261,459千円		△282,633千円
繰延税金資産と相殺	-千円		-千円
繰延税金負債の純額	△261,459千円		△282,633千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/26 13:53

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	1,218,687千円		1,186,815千円
繰延税金負債と相殺	△67,334千円		△82,385千円
繰延税金資産の純額	106,264千円		81,354千円
繰延税金負債
繰延税金負債小計	△563,041千円		△1,005,114千円
繰延税金資産と相殺	67,334千円		82,385千円
繰延税金負債の純額	△495,706千円		△922,728千円

(注)1.評価性引当額が135,530千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において繰越外国税額控除に係る評価性引当額が期限切れにより61,199千円減少したこと、税務上の繰越欠損金の使用に伴い税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が43,276千円減少したこと、及び、固定資産の減価償却超過額及び減損損失に係る評価性引当額が38,539千円減少したことによるものであります。

2023/06/26 13:53