繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)	当事業年度(2024年12月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	557百万円	529百万円

(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	△139百万円	△326百万円
繰延税金資産の純額	245百万円	―百万円
繰延税金負債の純額	―	△128百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

2025/03/21 13:15

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)	当連結会計年度(2024年12月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	574百万円	596百万円
繰延税金負債との相殺	△173百万円	△219百万円
繰延税金資産の純額	227百万円	18百万円

(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	△174百万円	△366百万円
繰延税金資産との相殺	173百万円	219百万円
繰延税金負債の純額	△1百万円	△147百万円

(注) 1 評価性引当額が24百万円減少しております。この減少の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものです。

2025/03/21 13:15