7703 川澄化学工業

有報資料

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有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】: 2018/06/21 15:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 117項目

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成29年3月31日)

当連結会計年度
(平成30年3月31日)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(流動の部)
繰延税金資産
賞与引当金	80	百万円
たな卸資産評価減	57
たな卸資産未実現利益	31
未払事業税	10
その他	31
繰延税金資産小計	212
評価性引当額	△4
繰延税金資産計	208
繰延税金資産の純額	208
(固定の部)
繰延税金資産
減価償却費	25	百万円
退職給付に係る負債	468
減損損失	156
固定資産未実現利益	4
繰越欠損金	211
その他	28
繰延税金資産小計	896
評価性引当額	△314
繰延税金資産計	581
繰延税金負債
特別償却準備金	△3
在外子会社の留保利益	△7
その他有価証券評価差額金	△398
繰延税金負債計	△409
繰延税金資産の純額	171

(流動の部)
繰延税金資産
賞与引当金	77	百万円
たな卸資産評価減	28
たな卸資産未実現利益	32
未払事業税	28
その他	63
繰延税金資産小計	231
評価性引当額	△2
繰延税金資産計	228
繰延税金負債
その他	△1
繰延税金負債計	△1
繰延税金資産の純額	227
(固定の部)
繰延税金資産
減価償却費	20	百万円
退職給付に係る負債	339
減損損失	86
固定資産未実現利益	5
繰越欠損金	114
その他	21
繰延税金資産小計	588
評価性引当額	△66
繰延税金資産計	522
繰延税金負債
特別償却準備金	△1
在外子会社の留保利益	△7
その他有価証券評価差額金	△734
繰延税金負債計	△743
繰延税金負債の純額	△220

前連結会計年度
(平成29年3月31日)

当連結会計年度
(平成30年3月31日)

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	30.7	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3
評価性引当額の増減額	△14.5
住民税均等割等	2.5
過年度法人税	△25.7
税額控除	△0.4
在外子会社の適用税率差異	△6.2
その他	1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△12.1	%

法定実効税率	30.7	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.9
評価性引当額の増減額	9.8
住民税均等割等	3.4
過年度法人税	-
子会社合併による影響	△1.3
在外子会社の適用税率差異	2.4
たな卸資産未実現利益	△3.2
その他	0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.7	%

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