| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 |
| 繰延税金資産 | | | | 棚卸資産評価損 | 46 | 百万円 | | 賞与引当金 | 63 | | | 未払事業税 | 22 | | | 減価償却費 | 24 | | | 減損損失 | 114 | | | 退職給付引当金 | 238 | | | 未払費用 | 70 | | | その他 | 80 | | | 繰延税金資産小計 | 661 | | | 評価性引当額 | △68 | | | 繰延税金資産計 | 593 | | | 繰延税金負債 | | | | その他有価証券評価差額金 | △610 | | | その他 | △6 | | | 繰延税金負債計 | △617 | | | 繰延税金負債の純額 | △24 | |
| | 繰延税金資産 | | | | 棚卸資産評価損 | 44 | 百万円 | | 賞与引当金 | 60 | | | 未払事業税 | 23 | | | 減価償却費 | 24 | | | 減損損失 | 95 | | | 退職給付引当金 | 228 | | | その他 | 81 | | | 繰延税金資産小計 | 560 | | | 評価性引当額 | △62 | | | 繰延税金資産計 | 497 | | | 繰延税金負債 | | | | その他有価証券評価差額金 | △549 | | | その他 | △0 | | | 繰延税金負債計 | △550 | | | 繰延税金負債の純額 | △52 | |
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| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 |
| 法定実効税率 | 30.5 | % | | (調整) | | | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.6 | | | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.3 | | | 住民税均等割等 | 3.4 | | | 評価性引当額の増減額 | △0.2 | | | 試験研究費等の税額控除 | △5.3 | | | その他 | 0.3 | | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.0 | % |
| | 法定実効税率 | 30.5 | % | | (調整) | | | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5 | | | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.1 | | | 外国子会社からの受取配当金の益金不算入額 | △20.1 | | | 外国子会社からの受取配当金に係る源泉税 | 6.9 | | | 住民税均等割等 | 0.5 | | | 評価性引当額の増減額 | △0.1 | | | 試験研究費等の税額控除 | △1.5 | | | その他 | △0.4 | | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 16.2 | % |
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