有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,784,420	14,405,881
「その他」の区分の売上高	355,558	586,195
セグメント間取引消去	△1,900,782	△1,787,800
連結財務諸表の売上高	10,239,197	13,204,277

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△244,147	1,490,924
「その他」の区分の利益	98,829	175,311
セグメント間取引消去等(注)	△8,468	△254,351
連結財務諸表の経常利益又は経常損失(△)	△153,787	1,411,883

(注) セグメント間取引消去等には、セグメント間の受取配当金が当連結会計年度については175,519千円、前連結会計年度については65,184千円含まれております。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,866,247	20,249,496
「その他」の区分の資産	687,298	885,942
配分していない全社資産(注)	298,819	712,386
その他の調整額	△1,334,592	△1,006,844
連結財務諸表の資産合計	20,517,773	20,840,981

(注) 配分していない全社資産は、当社での長期投資資金(投資有価証券)であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	147,979	153,478	3,840	4,224	-	-	151,820	157,703
受取利息	150,614	180,025	4,794	7,914	-	-	155,408	187,939
支払利息	25,388	25,576	-	-	-	-	25,388	25,576
減損損失	1,783	-	-	-	-	-	1,783	-
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	50,768	178,044	2,213	9,130	-	-	52,982	187,174