有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,551,354	1,930,041
セグメント間取引消去	△245,001	△267,983
連結財務諸表の売上高	1,306,352	1,662,057

(単位:千円)

損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△228,499	△185,557
セグメント間取引消去	7,053	7,339
内部利益の調整額	△7,069	2,891
貸倒引当金の調整額	11,686	49,997
連結財務諸表の営業損失(△)	△216,828	△125,327

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,394,454	1,785,179
セグメント間取引消去	△652,253	△693,039
内部利益の調整額	△13,893	△11,001
その他	625,609	654,519
連結財務諸表の資産合計	2,353,918	1,735,658

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	208,742	252,696	△2,947	△9,186	205,795	243,510
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	277,175	291,352	△10,016	△8,704	267,158	282,647

(注) 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、内部利益の消去額であります。