繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	5,140百万円	5,190百万円
繰延税金負債との相殺	△7,507	△7,945
繰延税金資産の純額	―	―
繰延税金負債合計	10,003百万円	11,096百万円
繰延税金資産との相殺	△7,507	△7,945
繰延税金負債の純額	2,495百万円	3,151百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/22 11:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	5,086百万円	4,259百万円
繰延税金負債との相殺	△6,975	△6,952
繰延税金資産の純額	421百万円	430百万円
繰延税金負債合計	10,394百万円	12,002百万円
繰延税金資産との相殺	△6,975	△6,952
繰延税金負債の純額	3,418百万円	5,049百万円

(注)当連結会計年度において、連結子会社株式会社関西オカムラを吸収合併いたしました。本合併に伴い、回収可能性がないと判断していた繰越欠損金の評価性引当額851百万円及び将来減算一時差異の引当額425百万円を取り崩しております。

2026/06/22 11:30