固定負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成29年2月28日)		当事業年度(平成30年2月28日)
その他有価証券評価差額金	△534,876		△1,071,193
繰延税金負債(固定負債)合計	△534,876		△1,071,193
繰延税金資産(△は繰延税金負債)(固定資産(△は固定負債))の純額	△112,999		△647,111
土地再評価に係る繰延税金資産	1,514,651		1,514,651

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2018/05/28 10:18

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成29年2月28日)		当連結会計年度(平成30年2月28日)
退職給付に係る負債	△1,504		△2,430
繰延税金負債(固定負債)合計	△536,381		△1,073,623
繰延税金資産(△は繰延税金負債)(固定資産(△は固定負債))の純額	37,912		△491,878
土地再評価に係る繰延税金資産	1,514,651		1,514,651

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2018/05/28 10:18