三ツ知（3439）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年6月30日)		当事業年度(2025年6月30日)
(繰延税金資産)
棚卸資産評価損	30,833	千円	34,361	千円
小計	△80,313	千円	△89,599	千円
繰延税金資産と相殺	37,498	千円	38,754	千円
合計	△42,815	千円	△50,844	千円
繰延税金負債合計	△42,815	千円	△50,844	千円
差引:繰延税金資産の純額	△42,815	千円	△50,844	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/09/25 13:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年6月30日)		当連結会計年度(2025年6月30日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注)2	212,499	千円	253,237	千円
繰延税金負債との相殺	△138,602	千円	△139,130	千円
繰延税金資産の純額	125,742	千円	123,851	千円
(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	△268,746	千円	△270,223	千円
繰延税金資産との相殺	138,602	千円	139,130	千円
繰延税金負債の純額	△130,143	千円	△131,093	千円

(注)1.評価性引当額が 6,365千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において、課税所得の減少により、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したことによるものであります。

2025/09/25 13:52