三ツ知（3439）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年6月30日)		当事業年度(2026年6月30日)
(繰延税金資産)
棚卸資産評価損	34,361	千円	37,903	千円
小計	△89,599	千円	△130,632	千円
繰延税金資産と相殺	38,754	千円	39,631	千円
合計	△50,844	千円	△91,001	千円
繰延税金負債合計	△50,844	千円	△91,001	千円
差引:繰延税金資産の純額	△50,844	千円	△91,001	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/09/24 9:45

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年6月30日)		当連結会計年度(2026年6月30日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注)2	253,237	千円	304,767	千円
繰延税金負債との相殺	△139,130	千円	△98,272	千円
繰延税金資産の純額	123,851	千円	184,486	千円
(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	△270,223	千円	△299,979	千円
繰延税金資産との相殺	139,130	千円	98,272	千円
繰延税金負債の純額	△131,093	千円	△201,706	千円

(注)1.評価性引当額が 140,234千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において、課税所得の減少により、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したことによるものであります。

2026/09/24 9:45