繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	111	百万円	141	百万円
繰延税金負債合計	△1,573	百万円	△1,652	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△1,190	百万円	△743	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/04/15 16:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	111	百万円	141	百万円
繰延税金負債合計	△1,683	百万円	△1,631	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△1,271	百万円	△695	百万円

(注) 評価性引当額が1,667百万円増加しております。この増加の主な内容は、長期未収入金に対する貸倒引当金に係る評価性引当額を1,199百万円、連結子会社開発65号匿名組合の減損損失に係る評価性引当額を476百万円追加的に認識したことに伴うものであります。

2024/04/15 16:37