繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	10	百万円	11	百万円
繰延税金負債との相殺	△17	百万円	△28	百万円
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債合計	△838	百万円	△872	百万円
繰延税金資産との相殺	17	百万円	28	百万円
繰延税金負債の純額	△821	百万円	△843	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/20 15:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	82	百万円	153	百万円
繰延税金負債との相殺	△3,309	百万円	△725	百万円
繰延税金資産の純額	1,083	百万円	1,086	百万円
繰延税金負債合計	△3,472	百万円	△894	百万円
繰延税金資産との相殺	3,309	百万円	725	百万円
繰延税金負債の純額	△163	百万円	△169	百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/20 15:28