繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年9月30日)		当事業年度(2024年9月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	17,731	千円	20,334	千円
繰延税金負債合計	△677,763	千円	△824,801	千円
繰延税金資産(負債)の純額	△33,353	千円	△196,733	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/01/22 15:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年9月30日)		当連結会計年度(2024年9月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	36,596	千円	46,344	千円
繰延税金負債合計	△1,187,107	千円	△1,409,488	千円
繰延税金資産(負債)の純額	△193,654	千円	△388,576	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/01/22 15:33