繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年9月30日)		当事業年度(2024年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	251百万円		192百万円
繰延税金負債との相殺	△1,709		△3,393
繰延税金資産の純額	-		293
繰延税金負債合計	1,901		3,393
繰延税金資産との相殺	△1,709		△3,393
繰延税金負債の純額	191		-

(注)税務上と会計上の売却益の認識時期相違によるものです。

2025/12/19 14:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年9月30日)		当連結会計年度(2024年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	251百万円		192百万円
繰延税金負債との相殺	△1,784		△3,393
繰延税金資産の純額	-		264
繰延税金負債合計	1,901		3,393
繰延税金資産との相殺	△1,784		△3,393
繰延税金負債の純額	117		-

(注)税務上と会計上の売却益の認識時期相違によるものです。

2025/12/19 14:34